2020年单位预算经漳州招商局经济技术开发区管理委员会主任办公会第7次会议审议通过，现将我单位2020年预算说明如下：

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委关于加强党风廉政建设、监察工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理开发区党委所属的各级党组织及党员违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

（三）负责调查处理开发区管委会机关部门、公务工作人员和其他监察对象违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；受理监督对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（五）会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。调查开发区党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和政策规定。

（六）调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题，起草行政监察工作的地方性法规和政策规定，并负责监督实施。

（七）配合组织人事部门对开发区领导干部进行任职考察。牵头组织管委会机关效能建设工作。

（八）根据相关规定负责抓好纪检监察干部的选拔、任用和考核工作，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关审计法律法规和政策，起草地方性法规、规章，并组织实施。

（十）负责制定、实施、监督管委会年度审计计划，提出建议完善有关制度。

（十一）对管委会各部门及下属企业预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督，向管委会提出审计结果报告。

（十二）对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。对国家的事业组织和使用财政资金其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（十三）对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。对国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构的审计监督。

（十四）对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

（十五）对政府部门管理的其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

（十六）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

（十七）对管委会及其下属企业主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

（十八）对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照审计法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

（十九）对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向管委会报告审计调查结果。

（二十）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，监察局（审计局）包括综合科、纪检监察科、审计科等3个科室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作任务

2020年，监察局（审计局）将重点抓好以下工作：

（一）巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果

（二）大力整治群众反映强烈的突出问题

（三）持续健全完善监督体系

（四）持之以恒加强作风建设

（五）一体推进“不敢腐 不能腐 不想腐”

（六）深化巡视整改成果

（七）建设高素质专业化的纪检监察和审计干部队伍

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,收入预算为426.3152万元，其中一般公共预算拨款426.3152万元。相应安排支出预算426.3152万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出426.3152万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）301（项级科目）353.4185万元，主要用于工资福利支出。

（二）302（项级科目）65.7967万元，主要用于商品和服务支出。

（三）310（项级科目）1.1万元，主要用于资本性支出。

（四）2011102（项级科目）5.5万元，主要用于一般行政管理事务（纪检监察事务）支出。

（五）2011199（项级科目）0.5万元，主要用于其他纪检监察事务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出420.3152万元，其中：

1.工资福利支出经费353.4185万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出经费65.7967万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

3.资本性支出经费1.1万元，主要包括办公设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年未安排因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.2万元。主要用于招商局集团、省市各对口单位的接待活动，较上年减少80%。

（三）公务用车购置及运行费

2020年未安排公务用车购置及运行费用经费支出，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年监察局（审计局）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出65.7967万元，比2019年减少11.535万元。

（二）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额1.1万元，其中政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，监察局（审计局）共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年度监察局（审计局）预算公开说明.pdf