第一部分 部门概况

一、监察局（审计局）主要职责

    （一）贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委关于加强党风廉政建设的决定、有关行政监察工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理开发区党委所属的各级党组织及党员违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

（三）负责调查处理开发区管委会机关部门、公务工作人员和其他行政监察对象违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；受理监督对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（五）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。调查开发区党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和政策规定。

（六）调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题，起草行政监察工作的地方性法规和政策规定，并负责监督实施。

（七）配合组织人事部门对开发区领导干部进行任职考察。牵头组织管委会机关效能建设工作。

（八）根据相关规定负责抓好纪检监察干部的选拨、任用和考核工作，组织和指导全区纪检、监察系统干部的培训工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关审计法律法规和政策，起草地方性法规、规章，并组织实施。

（十）负责制定、实施、监督管委会年度审计计划，提出建议完善有关制度。

（十一）对管委会各部门及下属企业预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督，向管委会提出审计结果报告。

（十二）对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。对国家的事业组织和使用财政资金其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（十三）对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。对国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构的审计监督。

（十四）对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

（十五）对政府部门管理的其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

（十六）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

（十七）对管委会及其下属企业主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

（十八）对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照审计法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

（十九）对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向管委会报告审计调查结果。

（二十）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，监察局（审计局）包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，监察局（审计局）在上级纪委、开发区党委、管委会的大力支持和正确领导下，围绕开发区中心工作，聚焦监督执纪问责，切实履行审计监督职能，推进党风政风建设，重点完成了以下工作：

（一）督促落实全面从严治党主体责任。

（二）协助抓好形式主义、官僚主义专项整治。

（三）落实落细监督责任。

（四）抓紧抓好巡视整改。

（五）严肃查处违法违纪问题。

（六）持续整治群众身边腐败和作风问题。

（七）抓好警示教育

（八）规范工作流程加强队伍建设。

（九）积极履行审计监督职能。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表 

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年监察局（审计局）年初结转和结余0.74万元，本年收入342.46万元，本年支出343.16万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。

（一）2019年收入342.46万元，比2018年决算数减少65.88万元，下降16.13%％，具体情况如下：

1.财政拨款收入342.46万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2019年支出343.16万元，比2018年决算数减少64.43万元，下降15.80％，具体情况如下：

1.基本支出339.88万元。其中，人员支出291.92万元，公用支出47.96万元。

2.项目支出3.28万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出343.16万元，比上年决算数减少64.43万元，下降15.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011101（行政运行）325.36万元，较上年决算数减少66.97万元，下降17.07%。主要原因是薪酬体制变化。

（二）2011102（一般行政管理事务）2.05万元，较上年决算数增加1.94万元，增长1763%。主要原因是增加项目支出。

（三）2011199（其他纪检监察事务支出）1.23万元，较上年决算数增加1.23万元，增长100%。主要原因是加强纪检监察干部培训等支出。

（四）2210201（住房公积金）14.52万元，较上年决算数减少0.63万元，下降4.2%。主要原因是减少了公积金基数。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出339.88万元，其中：

（一）人员经费291.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.40万元，比年初预算的1.00万元下降60%。主要原因是接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算持平。2019年公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。

    （三）公务接待费支出0.40万元，比年初预算的1.00万元下降60%。主要原因是接待次数减少，累计接待9批次、37人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年2个清单项目实施绩效监控，是“一般行政管理事务”“其他纪检监察事务支出”，涉及财政拨款资金26万元。同时，对2019年0.00万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度2个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计26万元。评价结果为“优”的项目是1个，“中”的项目是1个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计26万元，涉及纪检干部培训等领域。评价结果为“优”的项目是1个，“中”的项目是1个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出47.96万元，比上年决算数增长38.17%，主要是:人员经费、工作事务等费用调整。

（二）政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。