第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人事劳动局的主要职责是：负责开发区党建、党委组织部、工会、团委、妇联、统战、民族、宗教、机构编制、招聘、培训、考核、薪酬福利、劳动关系、外事侨务、职称评审、退休事务、社会保障、劳动监察、行政服务中心管理等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人事劳动局包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年我局在开发区党委、管委会的正确领导下，重点完成了以下工作：

（一）主题教育工作：在集团和开发区主题教育领导小组的带领下，分两批推进开发区主题教育工作。把主题教育同当前正在开展的工作紧密结合起来，细化形成9个步骤、12项任务要求、20项具体措施，将学习教育、调查研究、检视问题、贯穿主题教育活动全过程，组织对照党章党规找差距专题会、召开主题教育专题民主生活会。

（二）组织党建工作：一是推进落实党建工作主体责任，做好2019年“党建推进年”工作。二是着力于基层党支部标准化建设，修订党支部标准化工作手册。三是完善《漳州开发区党建工作暨党风廉政建设和反腐败工作关键业绩指标》（KPI），合理优化考核指标。四是按计划做好2019年发展党员与党员管理工作。

（三）干部队伍建设工作：一是挖掘潜能系统开展人才盘点工作，优化干部配置。从潜力和能力两个方面，看现在、看未来、看过去三个维度综合评估测算，产出各层级人员画像、13个单位负责人特点及其团队人才梯队情况分析、单位敬业度情况分析、人才档案，并提供部门负责人及以下人员未来可提升方向的建议，为后续人才选拔岗位配置提供技术支持。二是拓宽选人用人渠道，前往北京、武汉、厦门“双一流”高校招聘优秀毕业生。

（四）群团工作：围绕“党建推进年”工作目标，坚持党建带工建促团建，充分发挥总工会、共青团、妇联等组织职能。一是通过智慧团建、企业排查和宗教场所建档等方面加强群团组织建设的管理和规范。严格开展智慧团建为加强基层团组织建设的管理和规范打下良好的基础，开发区智慧团建工作指标排名全市第一。二是层层发动，按照组织程序申报先进，区内1名职工荣获福建省“八闽工匠”荣誉称号。三是通过总工会、团委等平台，在职工和共青团员中广泛开展各类以庆祝中华人民共和国成立70周年为主题的系列活动。四是积极开展慰问帮扶等暖心工程，积极做好两节慰问、金秋助学、两癌筛查和防暑降温工作。

（五）就业和劳动保障工作：一是多方拓宽就业渠道，实现辖区充分就业。组织开展就业创业补助事项，落实就业扶持政策。办理灵活就业人员社保补贴8.62万元，办理公益性岗位补贴29.7万元，办理职业培训补贴2.89万元。全年举办专场招聘会9期，提供岗位371个。二是强化劳动监察职能，构建和谐劳动关系。受理工伤认定申请案件56件，办结认定案件44件，办结率100%；印发《漳州招商局经济技术开发区2019年工伤预防工作方案》，推动工伤预防工作，从源头上减少工伤事故和职业病的发生。受理劳资纠纷90件，涉及人数548人，金额1290.98万元；出台《漳州开发区建筑领域劳资纠纷预防及处置实施方案》，发挥部门联动机制，形成合力，全力以赴打赢根治欠薪攻坚战。

（六）城乡居民养老保险管理工作：一是落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金调整机制，推动全民参保扩面。二是推进五个社区的便民信息化服务点规范化建设，社区覆盖率达100%，实名认证率为100%。三是把社保扶贫工作列入今年重点工作，通过上门服务，面对面沟通交流，宣传发动，把惠民政策讲透。全区低保户已全部参保，如期完成精准扶贫任务，在全市率先完成社保扶贫任务。

（七）事业单位管理工作：完成开发区新任教师及医护人员招聘、入编手续办理。做好事业单位工作人员工资核定及年终考核。完善机关事业单位工作人员养老保险办理，按时发放养老金。做好区内专业技术人员初级职称确认及继续教育学时认定。

（八）外事侨务工作：做好归国华侨身份确认，三侨子女认定（中考），为侨胞提供便利化服务。梳理摸排困难归侨，发放困难归侨补助，做好春节慰问，及时了解困难归侨需求和问题。办理二人因公出国事项，按照规范流程完成出国报批、行前教育、报告提交。

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年人事劳动局年初结转和结余153.72万元，本年收入1105.56万元，本年支出1,202.27万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余167.41万元。

（一）2019年收入1215.97万元，比2018年决算数减少260.34万元，下降17.63％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1105.56万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入110.41万元。

（二）2019年支出1202.27万元，比2018年决算数减少228.78万元，减少15.99％，具体情况如下：

1.基本支出842.04万元。其中，人员支出696.78万元，公用支出145.26万元。

2.项目支出360.23万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1192.57万元，比上年决算数减少238.48万元，下降16.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011001（行政运行）801.38万元。

（二）2011008（引进人才费用）51.94万元，较上年决算数减少219.65万元，下降80.88%。主要原因是2018年福建省引进高层次人才安家补助支出较多。

（三）2011099（其他人力资源事务支出）52.14万元。

（四）2012899（其他民主党派及工商联事务支出）2.51万元。

（五）2012999（其他群众团体事务支出）13.72万元

（六）2013204（公务员事务）71.28万元。

（七）2013299（其他组织事务支出）36.98万元。

（八）2013405（华侨事务）1.25万元。

（九）2013599（其他对外联络事务支出）0.77万元。

（十）2080101（行政运行）1.12万元。

（十一）2080799（其他就业补助支出）33.94万元。

（十二）2119901（其他节能环保支出）86万元。

（十三）2210201（住房公积金）39.55万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出842.04万元，其中：

（一）人员经费696.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1454.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.43万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。

　　（三）公务接待费支出0.43万元，累计接待6批次、43人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年8个清单项目实施绩效监控，分别是“省级就业专项资金使用和管理”、“开发区管委会人力资源管理”、“其他人力资源事务支出”、“其他组织事务支出”、“人才发展专项经费”、“欠薪应急保障金”、“群众团体事务支出”、“财政对城乡居民基础养老金补助配套支出”，涉及财政拨款资金928.01万元。同时，对2019年928.01万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门共计8个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计928.01万元。评价结果为“优”的项目是8个。

（三）重点评价工作开展情况

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出145.26万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额37.02万元，其中：政府采购服务支出37.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。