第一部分 部门概况

一、部门主要职责

经济发展局的主要职责是：负责开发区政策、宏观经济、产业发展战略研究，以及经济管理中的发改、经信、商务、统计、物价、科技、粮食、对台事务管理等工作职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关发改、经信、商务、统计、物价、科技、粮食、台湾事务等法律法规和政策，起草相应实施意见或办法。

（二）承担统筹开发区经济社会发展的责任；研究和分析内外经济形势，跟踪和预测开发区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）负责归纳、统计、分析开发区社会经济宏观数据，提出管理建议。负责开发区经济社会发展战略的研究、区域经济战略性合作项目方案的研究。

（四）负责制定开发区经济发展战略目标，编制经济发展中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（五）承担指导推进和综合协调开发区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（六）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责开发区相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订并落实高新技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（七）研究提出开发区利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与开发区外债总量控制、结构优化与监测工作；负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

（八）研究提出开发区资本市场发展战略、规划和政策建议，指导和推进开发区资本市场建设和发展，协调解决开发区资本市场发展的重大问题。指导、推动企业和政府投资项目直接融资。

（九）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作。负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。

（十）拟订并组织实施开发区电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制。

（十一）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；会同有关部门协调大宗商品进出口，指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（十二）指导、管理开发区外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律、法规等情况并协调解决有关问题；负责外商投资有关统计工作。

（十三）负责开发区统计工作，编制、上报专业制度报表和部门制度报表；开展国家统计系统规定的调查、抽查、普查工作；开展国民经济核算和统计数据开发利用工作，对全区社会经济运行情况进行统计分析和统计监督；对外发布统计制度规定的统计资料。

（十四）负责监测分析开发区经济运行态势，负责拟订并组织实施开发区产业发展、结构调整升级的政策措施；负责相关能源行业管理、节能监督管理、原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。

（十五）负责指导和服务企业改革与发展；负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责协调、指导生产性服务业发展；负责指导信息产业发展；负责协调推进信息消费工作。

（十六）负责协调、解决入区企业在开工、建设、投产及生产运行中遇到的问题；协调企业间、企业与管委会职能部门间的关系，受理企业的投诉与建议。

（十七）负责开发区的园区策划、产业扶持、相关政策制定和落实等工作，推动区内园区项目的发展。

（十八）组织、指导、管理、协调开发区对台工作；统筹协调和指导开发区对台经济工作；协助管理台资企业。

（十九）统筹协调和指导开发区对台文化、教育、科技、卫生、体育以及其他各领域的交流与合作；负责开发区赴台交流、考察、讲学项目和台湾团体或人士来区交流、考察、讲学等有关项目的审核、报批工作。

（二十）负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；协调台湾记者来区采访。负责与台湾有关社会团体及各界人士的联络及沟通；指导、协调处理涉台重要事件和突发事件及两地人员交往中的各类事务；指导开展台属工作。

（二十一）负责粮食行政管理，对全区粮食流通行业进行管理，发挥流通中介组织的作用，开展区内粮食行业统计工作。

（二十二）负责物价行政管理，依法查处价格违法行为。

（二十三）负责流通行业管理促进工作；拟订流通行业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设。

（二十四）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，经济发展局包括3个职能科室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，经济发展局主要任务经济管理、产业发展、企业服务、专项研究。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济管理

认真履行发改、工信、商务、统计、科技、粮食、对台、口岸等对应职责。

一是牵头推进全区省、市重点项目建设，确保17个项目完成年度投资计划23.5亿元；牵头开展开发区营商环境建设，承担办公室职责，协调开展政务环境、市场环境等六个专项建设；牵头开展开发区“互联网+监管”录入工作，组织各审批单位录入监管事项、检查清单等；配合上级开展效能督查、项目调研，组织市委半年现场工作推进会、国庆献礼项目活动等。

二是指导泰智会、EON申报列入市级众创空间，帮助平行威客开展市级众创空间备案工作；首钢、中集、中纺获得省级龙头企业称号；指导中纺申报列入福建省制造业百家重点企业；指导中纺粮油小包装、方明废切悬液处理中心、首钢凯西不锈钢三个项目申报列入省级重点技改项目。

三是做好2019年国家级经开区综评和省级经开区综评工作，其中省级经开区综评全省排名第34名。有效完成全国第四次经济普查、工业成本费用调查等专项工作。开展安全生产、矿山治理、扫黑除恶等专项活动。

（二）产业发展

全年完成固定资产投资37.74亿元，超额完成漳州市政府全年任务数（36.1亿元），其中列入2019年市级以上重点项目17个，全年完成投资24.1亿元，超额完成年度计划任务（23.5亿元）；完成全年出口总额8037.49万美元。

加大力度招商引资，加快推进产业发展。牵头研究出台了《漳州招商局经济技术开发区关于促进两岸经济文化交流合作的实施意见》（漳招管字〔2019〕27号）、《漳州招商局经济技术开发区创新提升实施方案》（漳招管办字〔2019〕30号 ）、《申报漳州市〈“大抓工业、抓大工业”三年行动计划（2019-2021年）〉奖励政策有关细则》（漳招管经字〔2019〕44号）；累计引进2个物流项目（安博物流、巴夫洛物流）、6个工业项目（新港热能空压机、卡莲达密炼机、装载机生产项目、装载机配套厂、新能源汽车、理源调味品、2个商务平台项目（云创绿谷食品平台、华采冷链食品平台，全年实现招商引资实际到资额73.69亿元；加大宣传推广，组织参加九八厦洽会、海峡茶会，积极筹备“未来食品峰会”。

（三）企业服务

一是牵头组织开展党委委员调研挂钩企业活动，已走访18家区内重点企业，共收集企业相关困难40项，并跟进协调解决。

二是服务区内企业发展，如协调伟成油脂棕榈油检验通关、海关退税事宜，协调3号泊位口岸开放验收工作，协调码头收费问题，协助新能源汽车向国家、省发改委沟通项目备案事宜、敦厚机械项目产业政策核实等。

三是加大企业帮扶力度，为企业争取内外贸、运营等各项奖补资金，深入开展惠企政策宣传，通过一对一针对性辅导、政策企业行等活动，加大上级与本级政策宣传。

（四）专项研究

一是牵头开展92条例废止的相关应急及研究工作，开展《管理办法》的草拟及报审工作，8月初《管理办法》已报送省商务厅，后续经发局将继续牵头推动省商务厅、司法厅等各省直单位审核工作，推动尽快立法。

二是出台《关于促进两岸经济文化交流合作的实施意见》《漳州开发区创新提升实施方案》《申报漳州市大抓工业三年行动计划奖励政策有关细则》等政策；完成开发区中期经营分析报告、产业发展服务委托、入区评审指引、国家级经开区综评等各类报告二十余项。

三是积极落实集团巡视整改、审计意见整改、主题教育整改任务，细化整改措施，按时报送整改工作进展和阶段性整改工作报告，同时配合集团区域发展部做好中央巡视反馈意见整改工作，按时报送相关材料。

第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年经济发展局年初结转和结余234.77万元，本年收入3475.57万元，本年支出3517.89万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余191.03万元。

（一）2019年收入3475.57万元，比2018年决算数减少7190.07万元，下降67.41％，具体情况如下：

1.财政拨款收入3474.16万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.41万元。

（二）2019年支出3517.89万元，比2018年决算数减少8697.04万元，下降71.2％，具体情况如下：

1.基本支出623.95万元。其中，人员支出530.75万元，公用支出93.2万元。

2.项目支出2893.94万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出3517.89万元，比上年决算数减少8697.04万元，下降71.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）专项普查活动支出46.4万元，较上年决算数增加40.13万元，增长640.03%。主要原因是2019年开展第四次全国经济普查，并开展人口抽查等相关工作，需购买专用设备，支付人员工资等。

（二）行政运行支出598.18万元，较上年决算数减少370.35万元，下降38.24%。主要原因是2019年部分职能调整、人员变动，且我局严格按照相关规定厉行节约。

（三）招商引资支出367.4万元，较上年决算数增加100.21万元，增长37.51%。主要原因本年度增加政策及宏观经济、产业及发展战略研究等支出。

（四）其他商贸事务支出1.67万元，较上年决算数减少8.02万元，下降82.77%。主要原因是我局严格按照相关规定，厉行节约减少该项费用。

（五）其他技术研究与开发支出61.4万元，较上年决算数增加2.2万元，增长3.72% 。

（六）其他科技条件与服务支出185.51万元，较上年决算数减少5277.19万元，下降96.6%。主要原因是2019年未引进轻资产型科技服务项目，扶持资金支出减少。

（七）其他公路水路运输支出216.27万元，较上年决算数增加216.27万元，增长100%。主要原因是2019年口岸职能划入经发局，相关费用支出增加。

（八）其他支持中小企业发展和管理支出1582.75万元，较上年决算数减少2740.77万元，减少63.39%。主要原因是受整体经济形势影响，2019年开发区符合扶持条件的中小企业减少，扶持资金支出减少。

（九）其他资源勘探信息等支出135.24万元，较上年决算数增加135.24万元，增长100%。主要原因是2019年经济科目调整，此科目为新增项。

（十）其他商业流通事务支出93.93万元，较上年决算数增加0万元。

（十一）其他涉外发展服务支出203.36万元，较上年决算数减少348.15万元，下降63.13%，主要原因是受整体经济形势影响，2019年开发区符合扶持条件的企业减少，扶持资金支出减少。

（十二）住房公积金支出25.77万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出623.95万元，其中：

（一）人员经费530.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费93.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出18.15万元，比年初预算的23.55万元下降22.93%。主要原因是因招商引资职能调整，2019年公务接待费支出减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出12.87万元，比年初预算的10万元增长28.7%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计6人次。主要是筹备第二届全球未来食品高峰论坛，赴欧洲拜访食品研发机构、大学院校、知名企业，做好有意进入中国市场供给方的对接工作。

（二）公务用车购置及运行费支出1万元，比年初预算的3.55万元下降71.83%，其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平。

公务用车运行费支出1万元，比年初预算的3.55万元下降71.83%，主要是经发局严格按照相关规定厉行节约。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出4.28万元，比年初预算的10万元下降57.2%。主要是因招商引资职能调整，2019年公务接待费支出减少。累计接待60批次、401人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年5个清单项目实施绩效监控，分别是科技条件与服务专项、商贸事务专项、商业服务等支出专项、支持中小企业发展和管理支出专项、专项普查活动等，涉及财政拨款资金2893.94万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出93.2万元，比上年决算数增长8.02%。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.84万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年度漳州招商局经济技术开发区经济发展局决算.pdf