目 录

第一部分 部门概况 ...............................1

一、部门主要职责 ................................1

二、部门决算单位基本情况 ........................6

三、部门主要工作总结.............................7

第二部分 2019年度部门决算表 ....................10

一、收入支出决算总表 ............................10

二、收入决算表 ............................ .....11

三、支出决算表 ..................................12

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............15

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............16

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........18

九、机构运行信息表................................19

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ..............20

一、收入支出决算总体情况说明 ....................20

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........21

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................23

六、预算绩效情况说明............................24

七、其他重要事项情况说明........................26

第四部分 名词解释 ..............................27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州招商局经济技术开发区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通的法律法规和政策；拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件；负责公路、水路交通行业体制改革工作。

（二）拟订并组织实施开发区公路、水路交通行业发展规划、年度计划；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担开发区公路、水路建设市场监管责任。依法负责开发区公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；负责开发区公路、水路交通基础设施的管理和维护。

（四）承担开发区道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；按规定做好汽车出入境运输、国际和国境河流运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策；研究提出开发区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；按规定监督实施公路、水路有关规费政策，负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

（七）指导开发区公路、水路交通行业科技、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导开发区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责履行道路运输经营以及道路运输相关业务的行业管理工作。对运输企业经营性业务收费项目和价格进行监督；履行对区内道路运输市场的建设、审查、组织、服务和监督管理职责；严格营业性客货运输驾驶员及维修从业人员的从业资格证和上岗证教育、培训、考核发证等工作。

（九）负责公路路政行政许可，对各类临时道路的穿、跨、越施工进行审批。

（十）按照《公路法》、《公路安全保护条例》，对公路线路、通行、安全设施进行保护，对公路养护保洁、绿化养护、道路设施进行定期检查，实施监督。

（十一）负责开发区各项公路交通基础设施的前期工作计划，以及内、外部工作协调，确保区内公路工程项目顺利建设。

（十二）负责公路建设、养护管理工作，按时反馈情况和上报数据，完成省厅、省公路局下达的工作计划。负责各类涉及公路建设、养护专项补助资金的申报与执行。

（十三）负责公路、水路国际合作交流与外事相关工作；按规定做好交通系统对台工作。

（十四）配合相关部门沟通协调涉及漳州开发区港口建设、航道建设等相关工作。

（十五）负责履行交通行业安全生产管理职能，行使道路运输安全监督管理职能。

（十六）负责交通战备工作，承担开发区交通战备的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，交通运输局部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，交通运输局的主要任务是：牢牢把握闽西南协同发展有利时机，破解陆路、水路入厦难题，推动十三五重点项目获批，解决沥青及植物油企业发展难题，顺利帮助华特沥青、伟成油脂等企业恢复生产，并在财政资金较为紧张的局面下，积极对上沟通，攻坚克难，争取上级补助资金近3000万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化提升出行环境。坚持以群众需求为导向，紧抓闽西南协同发展有利时机，促进交通运输全面优化提升。破解陆路入厦难题，引进“顺道出行”平台，启用“网约车”，提供定制线路服务，丰富陆路入厦方式；拓展水上客运航线，争取闽西南协同发展办、福建省交通厅、厦门海事局、厦门港口管理局及海沧区政府等单位支持，克服入厦交通的重重困难，完成开通嵩屿航线前置审批环节，现该航线已具备通航条件；改善夜间出行条件，协调漳州市交通局、福建省运输事业发展中心，开通“漳州开发区至漳州动车站”公交夜间班次，延长运营时间至20时，解决区内群众夜间出行漳州的“最后一公里”问题。

（二）持续建设绿色交通。推进新能源和清洁能源车辆推广使用，加快淘汰高能耗、高排放的客运车辆，全区新能源公交占比达96%，新能源网约车占比100%；推进新能源公交配套设施建设，积极引进社会资本参与建设交通项目，建成投用公交充电站1座，充电费用下调50%，大幅降低公交企业运营成本；配套无人驾驶汽车试验项目，建设双鱼岛公共汽车充电站1座；强化公共自行车管理，在“漳州港交通管家”上新增公共自行车空桩信息查询功能，并对292个公共自行车锁柱上漆保养。

（三）稳步推进设施建设。持续推进区域互联互通，完善区域交通基础设施配套，加快省道联络线六招银疏港公路拓宽改造工程建设；持续推进漳州港客运中心提升改造，完成防冲撞及反恐设施建设，提高客运安全秩序。

   （四）扎实开展港航建设。围绕21世纪海上丝绸之路核心区建设和海洋强省战略，集中力量推进港区开发。加快福建省“十三五”重点项目招银航道二期工程前期工作，推动顺利通过省发改委立项批复，组织召开初步设计专家审查会；推动厦门湾最大散杂货泊位后石港区3号泊位已取得港口运营许可证，正式开港运营；推进后石航道二期工程15万吨级航道建设，完成疏浚挖泥约221万方，提前完成2019年漳州市交通先行竞赛年度考核指标。

   （五）全力做好军交保障。全面加强国防交通教育，集中开展国防安全宣传，充分发挥交通行业的专业优势，做好拥军优属工作，不断丰富双拥工作内容，在车（船）售票、等候区域设置军人依法优先通道，并推出区内公交免费乘坐、“海上巴士”部分半价等措施，在促进军民融合发展上努力作为。积极开展交通战备工作，持续做好交战设施设备管养，全力配合省军民融合办及东部战区做好军交保障工作,中国人民解放军78210部队在结束军演后专程送来一面“人民卫士，一心为民”的锦旗，省军民融合办及省交战办专程寄来《感谢信》，书信表扬漳州开发区交战办在军交保障工作上做出的贡献，并致以感谢。

（六）不断强化行业管理。持续加大网约车监管力度，力争实现平台、车辆、人员“三证齐全”；加快推进汽车维修电子健康档案系统建设，二类、三类维修企业入网率100%；着力推进“互联网+客运”深度融合发展，支持道路客运、水路客运企业提供往返及异地出行票务服务，在“漳州港交通管家”上增设在线购票、网上预约及通航情况查询等8项便民服务功能，探索运游结合、商务定制等新型服务，促进交通运输与旅游产业联动发展。

（七）有效提升行政审批。持续推进交通运输行政审批标准化，推动行政审批服务事项马上就办、网络申办、按时办、一次办、公开办。做到“一窗受理、并联审批、限时办结、信息共享”，实现“全流程审批时间压缩60%以上、减少至90个工作日以内”的目标。持续推进货车“三检合一”，顺利完成漳州开发区首个综合性能检测站“三检合一”改造，实现货车安全技术检验、综合性能检测和排放检验“三检合一”，确保一次上线、一次检测、一次收费，结果互认。

（八）有力推广ETC安装。有序推进道路运输车辆ETC安装工作，引导行驶高速公路车辆安装ETC车载装置，对未安装ETC车载装置车辆在车辆办理营运牌照和年检时宣传引导安装。联合漳州高速征管所及各大银行，组织现场集中办理、进社区宣传等活动，实现现场受理、现场安装、现场激活，并提供批量预约上门办理服务，活动当天新办66部，激活50部，得到漳州市领导在全市交通攻坚会议上表扬。

（九）行业安全态势良好。以“防风险保平安迎大庆”为主线，全面落实安全生产责任制，开展安全生产月、道安百日行动、平安迎大庆、两客一危整治、消防安全、隐患综合整治、交通行业百日行动等专项行动及志愿活动，组织交通运输、市政公用及生态园林系统开展安全培训、会议17次。配合道安办开展绿化专项整改2次，共完成灌木移植近300株，常态化开展店观路遮挡安全标识牌的树枝修剪，对重点路段地被高度进行严密控制；积极参与道安联勤、非洲猪瘟检查站值班、110非警务值班、平安迎大庆等各项专项执勤和群防工作。截至目前，交通行业安全形势良好，未发生安全生产事故，未发生火灾和不安定稳定事件。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年交通运输局部门年初结转和结余101.17万元，本年收入13,185.32万元，本年支出13,060.29万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余226.20万元。

（一）2019年收入13,185.32万元，比2018年决算数增加2,064.10万元，增长15.56％，具体情况如下：

1.财政拨款收入12,554.36万元，其中政府性基金11,160.02万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入630.96万元。

（二）2019年支出13,060.29万元，比2018年决算数减少1,310.78万元，下降9.12％，具体情况如下：

1.基本支出723.88万元。其中，人员支出618.04万元，公用支出105.84万元。

2.项目支出12,336.41万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,394.34万元，比上年决算数减少7,926.59万元，下降85.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2111001（能源节约利用）97.43万元，较上年决算数增加97.43万元，增长100%。主要原因是节能与新能源公交车运营补助资金。

（二）2140101（行政运行）687.34万元，较上年决算数减少323.91万元，下降32.03%。主要原因是薪酬体制的变化。

（三）2140122（港口设施）49.75万元，较上年决算数增加28.35万元，增长132.48%。主要原因是新增港口设施趸船维修费。

（四）2140199（其他公路水路运输支出）146.55万元，较上年决算数增加146.55万元，增长100%。主要原因是用于核算口岸经费、快艇票价补贴等。

(五）2140401（对城市公交的补贴）8.63万元，较上年决算数增加8.63万元，增长100%。主要原因是对城市公交车成品油价格补助（涨价补助）。

(六）2140403（对出租车的补贴）26.35万元，较上年决算数增加26.35万元，增长100%。主要原因是对出租车行业成品油价格改革补贴。

（七）2149901（公共交通运营补助）174.27万元，较上年决算数减少1,844.09万元，下降91.37%。主要原因是用于核算海达公司车客渡补贴。

(八)2149999（其他交通运输支出）167.48万元，较上年决算数减少248.19万元，下降59.71%。主要原因是今年主要核算客运中心站电费、物业管理费，对企业的财政补贴减少了。

（九）2210201（住房公积金）36.54万元，较上年决算数减少5.27万元，下降12.60%。主要原因是今年减少了公积金基数。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出11,160.02万元，比上年决算数增加10,310.02万元，增长1212.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803（城市建设支出）11,160.02万元，较2018年决算数增加10,310.02万元，增长1212.94%。主要原因是本年度增加城市建设资金的投入，为对区外段疏港公路进行拓宽改造和厦门港招银港区客运码头扩建工程的投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出723.88万元，其中：

（一）人员经费618.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费105.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出4.90万元，比年初预算的12.65万元下降61.26%。主要原因是加强日常管理，严格控制费用。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.21万元，比年初预算的10.65万元下降60.47%，主要是年初每部车预算3.55万元，执行中精减节约费用，日常加强管养。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.22万元，比年初预算的10.65万元下降60.38%，主要是日常加强管理，严格控制费用。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出0.68万元，比年初预算的2.00万元下降66%。主要是加强管理，严格控制费用，累计接待9批次、56人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年6个清单项目实施绩效监控，分别是“公共交通运营补助”、“公路养护”“漳州开发区到厦门嵩屿码头航线通航前期费用”“交通机器人系统升级及运营费”“其他交通运输支出”“疏港公路区外段拓宽改造工程”，涉及财政拨款资金21,172.32万元。同时，对2019年0.00万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度共计6个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计21,172.32万元。评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是3个，“中”的项目是1个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计6个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计21,172.32万元，涉及公路水路等领域。评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是3个，“中”的项目是1个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出105.84万元，比上年决算数增长0.90%，基本持平。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。