2019年度 漳州招商局经济技术开发区 公用事业管理局 部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
公用事业管理局的主要职责是履行开发区市政管理和生态建设规划职能，负责公共市政设施、环境卫生、园林绿化维护管理工作。
（一）负责开发区道路、桥梁、供水、雨水管网排水、燃气、园林和环境卫生管养工作；管理城市生活污水和生活垃圾处理、城市雨污燃气和供水管线工程建设、城市绿化工作。
（二）贯彻执行国家、省、市有关市政、环卫、园林、绿化工作的法律法规和政策，起草地方性法规、规章，并组织实施。
（三）负责财政出资或其他单位捐赠的市政等公用设施固定资产的管理。负责申报市政、环卫、园林绿化设施建设项目和维护专项工程项目以及资金计划与分配。
（四）负责市政设施、环卫、园林绿化等设施零星工程建设，负责财政出资或其他单位捐赠的市政设施、环卫和园林景观等公用设施的维护和管理工作。参与市政、环卫、园林绿化设施建设项目的规划、设计审核和竣工验收工作。
（五）负责环境卫生管理工作，负责区内主次干道、广场的清扫保洁工作；负责收集、运输和处理城市生活废弃物等工作；负责公共设施、公厕、公共停车场的维护管理。
（六）负责道路绿化、广场及公园的日常维护管理工作，负责开发区古树、名木和珍贵树木的鉴定和保护工作。
（七）负责制定市政道路、公用环卫管理标准和园林绿化养护质量等级并监督实施。
（八）负责开发区生态建设规划、园林绿化设计及实施过程的管理或监督等相关工作。
（九）负责对市政红线范围内的侵权情况进行监督。
（十）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，公用事业管理局包括6个机关行政科室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
漳州招商局经济技术开发区公用事业管理局 | 财政拨款 | 34 | 23 |
三、部门主要工作总结
2019年，公用事业管理局的主要任务是：市政道路管养及保洁、道路设施维护、区内市政夜景及路灯管理、生活垃圾转运管理、护坡及排洪设施维护、4个公园管理、道路绿化管养及其他市政绿地管养等日常工作。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）生态建设卓有成效
完成香山湿地周边道路等地景观提升，绿化改造面积达14000平方米；组织养护培训，种植双鱼岛桥头“花海”，完成全区54万平方米公路和市政道路绿化养护及27万平方米公园绿地养护，营造绿化美化的生态环境；精细公园绿化养护管理，实施静湖公园及黄金海岸公园喷灌系统改造修复、苗木补植、木结构设施维护及排水沟渠修造等工程；完成山地生态园和黄金海岸喷泉广场局部塌陷、南鼎山大门地面沉降等3处应急抢修，有效应对突发事件。
（二）民生工程惠及民心
改造提升国省干线公路及农村公路低洼路段，完成芗江路（石坑农贸市场）段、成功大道太武路口段、南滨大道双鱼岛桥头段、南滨大道厦大附中段等4处低洼路段雨水系统改造，提高改造路段的排水能力；深入开展“厕所革命”，新建智能式、移动式、环保式城市公厕5座，针对重点区域的公厕采用社会化管理模式，实现“一人一厕”专人管养，做到“四净三无两通一明”。
（三）市政管养不断提升
加大保洁力度，保洁质量达到城市二级水平，重点区域保持城市一级水平；确保垃圾日产日清，1-12月份累计转运处理垃圾16000吨，加强路灯夜景的管理，亮灯率达到99%以上；持续开展排洪沟清淤及市政设施维修等工程，清理道路雨水井近5000个、道路排水边沟18000多米，淤积泥沙约17000方，疏通雨水管道580度米，有力应对暴雨、台风等特殊天气，提高市政施设及时维修率。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年公用事业管理局年初结转和结余812.75万元，本年收入11066.46万元，本年支出10821.49万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1057.71万元。
（一）2019年收入11066.46万元，比2018年决算数减少4319.85万元，下降28.08％，具体情况如下：
1.财政拨款收入8809.79万元，其中政府性基金4015.28万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入2250万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入6.66万元。
（二）2019年支出10821.49万元，比2018年决算数减少2880.68万元，下降21.02％，具体情况如下：
1.基本支出924.02万元。其中，人员支出787.2万元，公用支出136.81万元。
2.项目支出9897.48万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出4789.12万元，比上年决算数减少3114.36万元，下降39.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2120101（行政运行）871.59万元，较上年决算数减少492.05万元，下降36.08%。主要原因是人员减少及薪酬制度变化。
（二）2120102（一般行政管理事务）205.16万元，较上年决算数增加14.35万元，增长7.52%。主要原因是增加了车辆租赁费。
（三）2120399（其他城乡社区公共设施支出）561.27万元，较上年决算数减少304.74万元，下降35.19%。主要原因是管理项目进行重新招投标降低费用。
（四）2120501（城乡社区环境卫生）3098.67万元，较上年决算数减少2312.13万元，下降42.73%。主要原因是减少景观提升改造项目的建设。
（五）2210201（住房公积金）52.42万元，较上年决算数减少8.92万元，下降14.54%。主要原因是人员减少。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出4015.28万元，比上年决算数增加723.84万元，增长21.99%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120803（城市建设支出）2861.9万元，较2018年决算数增加179.8万元，增长6.7%。主要原因是漳州开发区管委会基建工程进度款增加。
（二）2121301（城市公共设施）790.35万元，较2018年决算数增加336.11万元，增长73.99%。主要原因是支付市政给水、污水管网及附属设施运行维护管理费。
（三）2121302（城市环境卫生）345.44万元，较2018年决算数增加292.54万元，增长553.01%。主要原因是增加园林景观支出及开发区公厕建设支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出924.02万元，其中：
（一）人员经费787.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费136.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出5.26万元，比年初预算的16.2万元下降67.53%。主要原因是厉行节约，严格根据规定支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。
（二）公务用车购置及运行费支出5.1万元，比年初预算的14.2万元下降64.08%，主要是减少高空作业车1辆。其中：
公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平。
公务用车运行费支出5.1万元，比年初预算的14.2万元下降64.08%，主要是减少高空作业车1辆。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出0.16万元，比年初预算的2万元下降92%。主要是厉行节约，严格根据规定支出，累计接待2批次、15人次。
六、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，共对2019年6个清单项目实施绩效监控，分别是静湖公园管理维护、南炮台公园管理维护、黄金海岸公园管理维护、市政道路环境卫生管理、公共自行车运营维护，涉及财政拨款资金6502.55万元。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出136.81万元，比上年决算数增长14.01%，主要是:增加了委托业务费（综合服务费）和劳务费支出。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额2397.09万元，其中：政府采购货物支出46.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2350.29万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
